Risk Failure Mode and Effect Analysis (RFMEA) | |||||||||||||||||||||
POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (RISK FMEA) | |||||||||||||||||||||
Item | Potential Risk Responsibility | PFMEA Number | |||||||||||||||||||
Product Name & Model | Key Date | Prepared by | |||||||||||||||||||
Core Team | Date (Original) | Date (Revised) | |||||||||||||||||||
Op Seq # | Process/ Product/ Function/ Requirment | Product Characteristics ID/Description | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | Severity | Classification | Potential Cause(s) of Failure | Current Process | RPN | Recommended Action | Responsible | Date | Action Results | ||||||||
Controls Prevention | Occurance | Controls Detection | Detection | Actions Taken & Completion date | Severity | Occurrence | Detection | RPN | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Design Failure Mode and Effect Analysis (DFMEA) | |||||||||||||||||||||
Design FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PRODUCT FMEA) | |||||||||||||||||||||
Item | Design Responsibility | DFMEA Number | |||||||||||||||||||
Product Name & Model | Key Date | Prepared by | |||||||||||||||||||
Core Team | Date (Original) | Date (Revised) | |||||||||||||||||||
Op Seq # | Design Part/ Product /Requirment | Product Characteristics ID/Description | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | Severity | Classification | Potential Cause(s) of Failure | Current Process | RPN | Recommended Action | Responsible | Date | Action Results | ||||||||
Controls Prevention | Occurance | Controls Detection | Detection | Actions Taken & Completion date | Severity | Occurrence | Detection | RPN | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Process Failure Mode and Effect Analysis (PFMEA) | |||||||||||||||||||||
POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA) | |||||||||||||||||||||
Item | Process Responsibility | PFMEA Number | |||||||||||||||||||
Product Name & Model | Key Date | Prepared by | |||||||||||||||||||
Core Team | Date (Original) | Date (Revised) | |||||||||||||||||||
Op Seq # | Process Function/ Task/ Tool/ Requirment | Product Characteristics ID/Description | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | Severity | Classification | Potential Cause(s) of Failure | Current Process | RPN | Recommended Action | Responsible | Date | Action Results | ||||||||
Controls Prevention | Occurance | Controls Detection | Detection | Actions Taken & Completion date | Severity | Occurrence | Detection | RPN | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
System Failure Mode and Effect Analysis (SFMEA) | |||||||||||||||||||||
SYSTEM FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (SYSTEM FMEA) | |||||||||||||||||||||
Item | System Responsibility | SFMEA Number | |||||||||||||||||||
Product Name & Model | Key Date | Prepared by | |||||||||||||||||||
Core Team | Date (Original) | Date (Revised) | |||||||||||||||||||
Op Seq # | System Architecture/ Execution/ Function/ Requirment | Product Characteristics ID/Description | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | Severity | Classification | Potential Cause(s) of Failure | Current Process | RPN | Recommended Action | Responsible | Date | Action Results | ||||||||
Controls Prevention | Occurance | Controls Detection | Detection | Actions Taken & Completion date | Severity | Occurrence | Detection | RPN | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Software Failure Mode and Effect Analysis (SWFMEA) | |||||||||||||||||||||
SOFTWARE FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (SOFTWARE FMEA) | |||||||||||||||||||||
Item | Software Responsibility | SWFMEA Number | |||||||||||||||||||
Product Name & Model | Key Date | Prepared by | |||||||||||||||||||
Core Team | Date (Original) | Date (Revised) | |||||||||||||||||||
Op Seq # | Software Architecture/ Algorithm/ Code/ Function/ Requirment | Script/Code Function ID/Description | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | Severity | Classification | Potential Cause(s) of Failure | Current Process | RPN | Recommended Action | Responsible | Date | Action Results | ||||||||
Controls Prevention | Occurance | Controls Detection | Detection | Actions Taken & Completion date | Severity | Occurrence | Detection | RPN | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Operations Failure Mode and Effect Analysis (OFMEA) | |||||||||||||||||||||
OPERATIONS FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (OPERATIONS FMEA) | |||||||||||||||||||||
Item | Operations Responsibility | OFMEA Number | |||||||||||||||||||
Product Name & Model | Key Date | Prepared by | |||||||||||||||||||
Core Team | Date (Original) | Date (Revised) | |||||||||||||||||||
Op Seq # | Operation Function/ Requirment | Product Characteristics ID/Description | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | Severity | Classification | Potential Cause(s) of Failure | Current Process | RPN | Recommended Action | Responsible | Date | Action Results | ||||||||
Controls Prevention | Occurance | Controls Detection | Detection | Actions Taken & Completion date | Severity | Occurrence | Detection | RPN | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Design Failure Mode and Effect Analysis (DFMEA) | ||||||||||||||||||||
(Design FMEA) | ||||||||||||||||||||
System : | ||||||||||||||||||||
Subsystem: | FMEA Version : | V0.1 | ||||||||||||||||||
Component : | Design Responsibility : | Page: | ||||||||||||||||||
Model Year (s)/ Program(s) : | Prepared by: | |||||||||||||||||||
Core Team : | Key Date : | FMEA Date (Orig.) : | ||||||||||||||||||
Item / Function | Requirement | Potential Effect(s) of Failure | Severity | Potential Failure Mode | Characteristics | Classification | Potential Cause(s) of Failure | Current Design | RPN | Recommended Action | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | ||||||||
Controls Prevention | Occurrence | Controls Detection | Detection | Actions Taken Completion Date | Severity | Occurrence | Detection | RPN | ||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| APPEARANCE APPROVAL REPORT | |||||||||||||||||
PART NUMBER | DRAWING NUMBER | APPLICATION | ||||||||||||||||
Aluminium part | ||||||||||||||||||
PART NAME | BUYER CODE | E/C LEVEL | DATE | |||||||||||||||
SUPPLIER NAME | MANUFACTURING ADDRESS | SUPPLIER CODE | ||||||||||||||||
LVL d.o.o. | LOCATION | |||||||||||||||||
REASON FOR | PART SUBMISSION WARRANT | SPECIAL SAMPLE | RE-SUBMISSION | OTHER | ||||||||||||||
SUBMISSION | PRE TEXTURE | FIRST PRODUCTION SHIPMENT | ENGINEERING CHANGE | |||||||||||||||
APPEARANCE EVALUATION | ||||||||||||||||||
SUPPLIER SOURCING AND TEXTURE INFORMATION | PRE-TEXTURE | |||||||||||||||||
EVALUATION | ||||||||||||||||||
CORRECT | ||||||||||||||||||
AND PROCEED | ||||||||||||||||||
CORRECT AND | ||||||||||||||||||
RESUBMIT | ||||||||||||||||||
APPROVED TO | ||||||||||||||||||
TEXTURE | ||||||||||||||||||
COLOR EVALUATION | ||||||||||||||||||
COLOR SUFFIX | ||||||||||||||||||
COLOR HEX | ||||||||||||||||||
TRISTIMULUS DATA | DL* | |||||||||||||||||
Da* | ||||||||||||||||||
Db* | ||||||||||||||||||
DE* | ||||||||||||||||||
CMC | ||||||||||||||||||
MASTER NUMBER | ||||||||||||||||||
MASTER DATE | ||||||||||||||||||
MATERIAL TYPE | ||||||||||||||||||
MATERIAL SOURCE | ||||||||||||||||||
HUE | RED | |||||||||||||||||
YEL | ||||||||||||||||||
GRN | ||||||||||||||||||
BLU | ||||||||||||||||||
VALUE | LIGHT | |||||||||||||||||
DARK | ||||||||||||||||||
CHROMA | GRAY | |||||||||||||||||
CLEAN | ||||||||||||||||||
GLOSS | HIGH | |||||||||||||||||
LOW | ||||||||||||||||||
METALLIC BRILLIANCE | HIGH | |||||||||||||||||
LOW | ||||||||||||||||||
COLOR SHIPPING SUFFIX | ||||||||||||||||||
PART DISPOSITION | ||||||||||||||||||
SUPPLIER SIGNATURE | PHONE NUMBER | DATE | CUSTOMER REPRESENTATIVE SIGNATURE | DATE | ||||||||||||||
Control plan | |||||||||||||
Prcess Control Plan (PCP) | |||||||||||||
Prototype Pre-Launch Production | |||||||||||||
Control Plan Number | Key Contact& Phone | Date (Original) | Date (Revised) | ||||||||||
Part Number/Latest change level | Core Team | ||||||||||||
Part Name/Description | Supplier/Plant approval date | ||||||||||||
Supplier/Plant | Supplier Code | Customer Quality Approval date (if required) | |||||||||||
Op Seq # | Operation Description (Do this, to this, with this) | Machine Device/Jig/tools for manufacturing | Characteristics | Class | Methods | Reaction Plan | |||||||
No | Product | Process | Prodcut/Process specification Tolerance | Evaluation Measurement technique | Sample | Control Methods | |||||||
Size | Frequency | ||||||||||||
Advanced Product Quality Planning ( APQP) Process | Comment: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Issue: | Form Number: 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplier | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Review #. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplier Code | Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk Assessment | Part Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New : | Part Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Risks | User Plant (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ANNOTATION: ON '2021-07-15T00:00:00' NOTE: 'APQP Team Participants; Supplier, Sub-tier Suppliers, and BorgWarner Personnel, including all affected Plants.' NOTE: ''] Team Members | Company/Title | Phone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build Level Prototype | Required Date | Quantity | [ANNOTATION: ON '2021-07-15T00:00:00' NOTE: 'Define the Number of Special Characteristics that may be customer specific including: ' NOTE: '• "Significant"' NOTE: '• "Major"' NOTE: '• "Critical"' NOTE: '• "High Impact"' NOTE: 'that requires on-going statistical capability and/or requires validation in the Process Control Plan.' NOTE: ''] Special Characteristics | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APQP Elements | GYR | [ANNOTATION: ON '2021-07-15T00:00:00' NOTE: 'Status = Green, Yellow or Red as defined in definitions tab.' NOTE: '' NOTE: ''] G | Program | Supplier | Closed | Champion | [ANNOTATION: ON '2021-07-15T00:00:00' NOTE: 'The current revision & date for the applicable document ' NOTE: ''] Document | [ANNOTATION: ON '2021-07-15T00:00:00' NOTE: 'Contingency plans are required for any element that has a yellow or red status.' NOTE: ''] Remarks | TIMELINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Y | Need | Timing | Date | Name | Revision | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Date | Date | Date & Rev. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 1.0 : Kick-off & Planning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Project team established | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Specification and system review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Project plan review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Preliminary Capacity study | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Preliminary sub-supplier plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Preliminary Traceability tree with BoM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Process Equipment / Control equip/ Prod. gauges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Prototype Tooling (with specification release date) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Production Tooling (with specification release date) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Feasibility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) PPAP level agreed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 2.0 : Process & Design Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Process flow chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Floor plan layout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Process-FMEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Process Equipment / Control equip / Prod. gauges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Important characteristics defined and agreed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Measurement System Plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Meassurement system analysis plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Preliminary Process Capability Study Plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Prelimnary Control Plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Process Instructions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- tooling maintenance management plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- machine maintenance plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- employee skill maintenance plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Packaging Evaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 3.0 : Product & Process Validation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Control Plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- work instructions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) PPAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Production Trial Run | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Run at Rate for capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Measurement System Evaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Process Capability Study | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Production Part Approval (PPAP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- PSW / I.S.I.R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- PPAP Sign Off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 4.0 : Confirmation of tools & production | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Trial casting successfully validated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- EMPB confirmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- PSW confirmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Open Actions list reviewed and closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Close APQP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Open Continuous Imrpovement Plan (if remaining issues) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Issues - Action Plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
APQP Element | Date | Description of Concern | Actions Taken / Implemented | Responsible | Completion Date | [ANNOTATION: ON '2021-07-15T00:00:00' NOTE: 'Open / Closed' NOTE: ''] Status | |||||||||||||||||||||||||||||
Meeting Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of APQP Meetings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name of Participant | Topic | Kick-off | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk/Status Assessment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk | Color | Definition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High | Red | Target dates and/or deliverables are at risk. A recovery work plan is not available and/or implemented, or the work plan does not achieve program targets. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderate | Yellow | Target dates and/or deliverables are at risk, but a resourced recovery work plan has been developed to achieve program targets, and has been approved by the appropriate Management Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | Green | Target dates and deliverables are on track and meeting objectives. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL VALIDATION FOR TOOLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Validation Plan Numr | Key contact/ Phone/ e-mail | Date (Orig.) | Date (Rev.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Številka plana nadzora | Ključna kontaktna oseba/ telefon/ e-mail | Datum izdaje (Orig.) | Datum zaporedne izdaje (Rev.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part Number/Latest Change Level | Core Team | Customer Engineering Approval/Date (If Req'd.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Številka dela/Raven tehnične spremembe | Člani tima | Odobritev razvoja kupca/Datum (če je zahtevano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part Name/Description | Supplier/Plant Approval/Date | Customer Quality Approval/Date (If Req'd.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv/Opis dela | Odobritev dobavitelja/Lokacija/Datum | Odobritev kontrole kakovosti kupca/ datum (če je zahteva) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplier/Plant | Supplier Code | Other Approval/Date (If Req'd.) | Other Approval/Date (If Req'd.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobavitelj- proiz. lokacija | Šifra dobavitelja | Ostale odobritve/Datum (če je zahtevano) | Ostale odobritve/Datum (če je zahtevano) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. of validation step (Št. Koraka) | Tool VALIDATION STEPS (KORAKI VALIDACIJE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Tool Completeness (Kompletnost orodja) | Drawing number and version (Št. Risbe in verzija) | Number of tool parts (Št. delov orodja) | Date of Tool Completion (Datum izdelave orodja) | Tool Completness Documentation (Dokumentacija kompletnosti orodja) | Certificates, Confrimation forms, Other documentation (Certifikati, Potrdila in Ostala dokumentacija) | Technical Remarks and Comments (Tehnične Opazke in Komentarji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Trial Die Casting (Preizkusno litje) | Number of castings (Št. Litij) | Material (Material) | Material Supplier (Dobavitelj materiala) | Producer (Izvajalec) | Machine (Stroj) | No. of samples (Št. vzorcev) | Date of manufacturing (Datum vzorčne serije) | Parameters (Parametri) | Comments (Komentarji) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Measurements (Meritve) | Number of measurements (Št. Meritev) | Function (Funkcija) | Size (Velikost) | Frequency (Frekvenca) | Product- process specification- tolerance (Proizvod- proces Specifikacije- tolerance) | Method of measurement (Metoda merjenja) | CC and SC (Kritične mere) | Results (Rezultati) | Date of measurement (Datum meritve) | Controler Name (Ime Kontrolorja) | MR - Measurement documentation (MR - Dokumentacija meritev) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Measurement Protocol (Merilni protokol) | MR acceptable (MR sprejemljiv) | MR validation document (MR dokument validacije) | Nr. Of measured parts (Št. Pomerjenih kosov) | Number of gold samples (Št. zlatih vzorcev) | PPAP documentation (PPAP dokumentacije) | Identificaiton of additional measurements and QA (Identifikacija drugih meritev in QA) | Comments (Komentarji) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Submitting samples with measuring protocol (Posredovanje vzorcev z merilnim protokolom) | Measurement documentation sent to Customer (Merilna dokumentacija poslana kupcu) | PPAP sent to Customer (PPAP poslan kupcu) | PSW sent to Customer (PSW poslan kupcu) | PPAP documentation change (PPAP dokumenti sprememb) | MR documentation change(PSW dokumentacija sprememb) | Date of submittion (Datum posredovanja) | Number of samples (Št. vzorcev) | Sent to customer for inspection Y / N (Poslano kupcu za pregled) | Comments (Komentarji) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Customer Confirmation (Potrditev s strani kupca) | PSW confirmation(PSW potrditev) | Corrections of PPAP, MR (Korekcije PPAP, MR) | Implementation of PPAP, MR (Implementacija PPAP, MR) | Date of Confirmation (Datum potrditve) | Date of Implementation (Datum implementacije) | Comments (Komentarji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | First Series Manufacturing (Proizvodnja prve serije) | Date of manufacturing (Datum vzorčne serije) | No. of products (Št. vzorcev) | Ability to process CP / CPK (Sposobnost procesa CP /CPK) | Control according to QP (Kontrola po QP) | Controler Name (Ime Kontrolorja) | Comments (Komentarji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is only an example of internal validation of tool. | |||||||||||||
First 15 rows represent the HEADER of Form. It includes: validation plan number, part number, last change, part name, description, supplier, plant, supplier code, key contact people, dates and approval dates, customer quality approval, customer engineering approval, core team. | |||||||||||||
1 STEP - TOOL COMPLETNESS: Step includes tool documentation, check list for all tool parts, validations if tool was completed. It also adds an attachements of documents such as drawings, forms, certificates, validations..etc. | |||||||||||||
2 STEP - TRIAL DIE CASTING: We start the function test if tool works correctly. We prepeare the tool by steps of assembly and parameters. We start the trial die casting of small quantities 10 - 100 pieces. We record all parameters and figures of trial die casting. We prepeare samples for approval process, measurments, x-rays, spectroanalysis,..etc. | |||||||||||||
3 STEP - MEASUREMENTS: We make the measurments, x-ray, spectoanalysis and create reports. | |||||||||||||
4 STEP - MEASUREMENT PROTOCOL: We check the measurement results and completed PPAP documentation. | |||||||||||||
5 STEP - SUBMITTING SAMPLES WITH MEASUREMENT PROTOCOL: We sent the PPAP documentation, MR results and samples to customer. | |||||||||||||
6 STEP - CUSTOMER CONFIRMATION: PSW confirmation from customer. | |||||||||||||
7 STEP - FIRST SERIES MANUFACTURING: This step is taken only when the PSW has been confirmed, all documentation has been successfully approved and first samples have been accepted by customer. In case of manufacturing we fill the date, number of products, approve the Cp/Cpk capability of process, controling the samples according to QP. | |||||||||||||
27.1.2017, Janez Jurančič | |||||||||||||
Standard Measurement | ||||||||||||||||
Datum merjenja | Merilna oprema Measurment equipment | Dimenzija Dimension | Izmerjena vrednost Measured value | CTQ Y / N ? | Pregled in komentarji Rewiew & Comments | |||||||||||
Vzorec 1 Sample 1 | Vzorec 2 Sample 2 | Vzorec 3 Sample 3 | Vzorec 4 Sample 4 | Vzorec 5 Sample 5 | Dobavitelj / Supplier | Kupec / Customer | ||||||||||
Pregled /Rewiew | Komentar / Comments | Pregled /Rewiew | Komentar / Comments | |||||||||||||
MSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pregled in komentarji Rewiew & Comments | Critical to Quality? | Datum merjenja | Merilna oprema Measurment equipment | Dimenzija Dimension | Toleranca Tolerance | Izmerjena vrednost Measured value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobavitelj / Supplier | Kupec / Customer | Zgornja tolerančna meja Upper dimension | Spodnja tolerančna meja Lower dimension | Vzorec 1 Sample 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pregled /Rewiew | Komentar / Comments | Pregled /Rewiew | Komentar / Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simboli / Symbols: | ||
CORRECTIVE ACTION REPORT | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplier Name: | |||||||||||||||||||||||||||||
Attention: | Phone: | ||||||||||||||||||||||||||||
Supplier no: | Report #: | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Problem Description - Include facts (i.e., where discovered, by whom, when), specifications, references and attachments | |||||||||||||||||||||||||||||
Customer: | Purchase Order #: | ||||||||||||||||||||||||||||
Customer Location: | Customer Part #: | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Issued: | Organization Part #: | ||||||||||||||||||||||||||||
Issuer of report: | Part Name: | ||||||||||||||||||||||||||||
Issuer Phone: | Quantity Shipped: | ||||||||||||||||||||||||||||
Issuer email: | Quantity Rejected: | ||||||||||||||||||||||||||||
Pieces were defected during die-casting process, which resulted that diameters are out of specifications. Diameter is out of specification by + 0,1 mm to + 0,2 mm above maximum tolerance of 5,20 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||
(Photo/Sketch) | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Team Roster | |||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Organization: | Title: | Phone: | E-Mail: | |||||||||||||||||||||||||
3. Containment Action - Interim action to immediately isolate the effect of the problem | |||||||||||||||||||||||||||||
# | Task Description: | Assigned to: | Due Date: | Effective Date: | Results Achieved: | ||||||||||||||||||||||||
3a | Quarantine stock / stop delivery. | ||||||||||||||||||||||||||||
3b | Sort stock. | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Root Cause Analysis - Underlying reasons why the problem OCCURED, why it was not DETECTED and why the related process, from a systemic viewpoint, ALLOWED the nonconformance to occur. | |||||||||||||||||||||||||||||
4a. Identification of Root Causes and Priority Ranking | (0 = No Impact, 1 = Low, 2 = Medium, 3 = High) | Rank (0 - 3) | |||||||||||||||||||||||||||
Cause Categories: | Description | ||||||||||||||||||||||||||||
People | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Methods/Procedure | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Equipment | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Environment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4b. Five-Why Analysis of Root Causes - Answer why the problem occurred AND why it escaped system controls | |||||||||||||||||||||||||||||
Cause: | Why? | Why? | Why? | Why? | Why? | ||||||||||||||||||||||||
5. Corrective Action - Steps taken to eliminate root cause(s). | |||||||||||||||||||||||||||||
The solution to this problem includes a detection mechanism or error-proofing device to prevent recurrence: ( ) Yes ( ) No | |||||||||||||||||||||||||||||
# | Task Description: | Assigned to: | Due Date: | Effective Date: | Results Achieved: | ||||||||||||||||||||||||
6a. Preventive Action - Steps taken to modify systems and procedures to prevent recurrence of a similar kind elsewhere | |||||||||||||||||||||||||||||
# | Task Description: | Assigned to: | Due Date: | Results Achieved: | |||||||||||||||||||||||||
6b. Read-Across - Steps taken to implement or share preventive action within other sites of the business unit or corporation. | |||||||||||||||||||||||||||||
# | Task Description: | Assigned to: | Due Date: | Results Achieved: | |||||||||||||||||||||||||
7. Verification - Identify methods to verify completion and effectiveness of actions taken | |||||||||||||||||||||||||||||
Verify the implementation and changes to: (X) Policies/Procedures (X) Work Instructions (X) FMEA (X) Control Plans ( ) N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
# | Method: | Assigned to: | Due Date: | Results: | |||||||||||||||||||||||||
8a. Supplier Management Review - Endorsement and support by the organization responsible for correction | |||||||||||||||||||||||||||||
Date | Phone: | ||||||||||||||||||||||||||||
Originator's Name: | Sign: | Approved: | E-Mail: | ||||||||||||||||||||||||||
Date | Phone: | ||||||||||||||||||||||||||||
Top Management: | Sign: | Approved: | E-Mail: | ||||||||||||||||||||||||||
8b. Final Closure - Parker responsible for closing Corrective Action Report | |||||||||||||||||||||||||||||
Quality Management | Date | Phone: | |||||||||||||||||||||||||||
Representative: | Sign: | Closed: | E-Mail: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
Pareto Analysis | ||||||||
SUM OF PRODUCTS | ||||||||
Failure Type /Name | Nr. Failures | Procentage | Sum % | Nr. Produced | ||||
SUM | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
LibreOffice/6.0.7.3$Linux_X86_64 LibreOffice_project/00m0$Build-3
%
Pareto diagram - events Nr. Events
| ||||||||
DATE: | Failure Accumulation Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVISION: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREPEARED: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorenje | Assy Plant: | Time Period | Assy Line: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Character: | Part Description: | Test Frequency: | Department: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
LibreOffice/6.0.7.3$Linux_X86_64 LibreOffice_project/00m0$Build-3
%
%
;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# of noncon. Parts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
# of tested Parts | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppm: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
5000
LibreOffice/6.0.7.3$Linux_X86_64 LibreOffice_project/00m0$Build-3
; ;
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
Control Limit (ppm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op A | 13.95 | 13.95 | 13.96 | 13.99 | 13.98 | 13.96 | 13.94 | 13.92 | 13.9 | 13.95 | 13.95 | 13.94 | 13.91 | 13.92 | 13.91 | 13.98 | 13.94 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.95 | 13.97 | 13.97 | 13.96 | 13.97 | 13.96 | 13.96 | 13.9506666666667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.95 | 13.95 | 13.96 | 13.97 | 13.97 | 13.98 | 13.96 | 13.96 | 13.98 | 13.9644444444444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.9533333333333 | 13.9733333333333 | 13.9666666666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.9533333333333 | NaN | NaN | 0.0100000000000016 | NaN | NaN | 13.9558888888889 | 0.0176666666666669 | 13.9739618888889 | 13.9378158888889 | 0.0454916666666672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op A | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaN | NaN | NaN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op A | 13.95 | 13.95 | 13.96 | 13.99 | 13.98 | 13.96 | 13.94 | 13.92 | 13.9 | 13.95 | 13.95 | 13.94 | 13.91 | 13.92 | 13.91 | 13.98 | 13.94 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.95 | 13.97 | 13.97 | 13.96 | 13.97 | 13.96 | 13.96 | 13.9506666666667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.95 | 13.95 | 13.96 | 13.97 | 13.97 | 13.98 | 13.96 | 13.96 | 13.98 | 13.9644444444444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.9533333333333 | 13.9733333333333 | 13.9666666666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.9533333333333 | NaN | NaN | 0.0100000000000016 | NaN | NaN | 13.9558888888889 | 0.0176666666666669 | 13.9739618888889 | 13.9378158888889 | 0.0454916666666672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |